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采购岗位职责及管理制度

来源:今日头条 编辑:刘波 浏览量:306 发布时间:2018-06-14

文章摘要:采购岗位职责及管理制度

  一、采购部规章制度
 
  1、制定公司合理的采购政策,对销售用的物品等采购工作实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;。
 
  2、根据销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常经营秩序。
 
  3、按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货、运输、质检验收、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量达到规定标准。
 
  4、对大宗采购逐步推行招标制,统一采购,加大批量,货比三家选择价廉物美的商品物资,以降低综合采购成本。
 
  5、对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整。
 
  6、负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库,出库、储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到帐务卡相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物资被盗。
 
  7、负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转。
 
  8、负责推行计算机化的采购与物资管理,运用经济批量采购策略和分类管理办法,降低物资成本。
 
  9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表;。
 
  10、完成总经理交办的其他任务。
 
  二、采购部管理制度
 
  采购部人员职责及管理制度
 
  (1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
 
  (2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
 
  (3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。
 
  (4)、 负责供应商的开发、管理及维护工作。
 
  (5)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
 
  (6)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
 
  (7)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
 
  (9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
 
  (10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。
 
  (11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
 
  (12)、完成领导交办的其他工作。
 
  三、采购部工作职责
 
  1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。
 
  2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提 高自己的采购业务水平。
 
  3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。
 
  4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。
 
  5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。
 
  6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
 
  7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。
 
  8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。
 
  采购岗位职责及管理制度
 
  四、采购部经理岗位职责
 
  1、主持采购部的全面工作。
 
  2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
 
  3、 制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。
 
  4、制定物资采购原则,并督导实施。
 
  5、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。
 
  6、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。
 
  7、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。
 
  8、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。
 
  9、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。
 
  10、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。
 
  11、完成上级交办的其他任务。
 
  五、采购员岗位职责
 
  1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。
 
  2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。
 
  3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。
 
  4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。
 
  5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。
 
  6. 负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。
 
  7. 负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。
 
  8、完成上级交办的其他任务。

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